Borang Audit Mutu Internal
FORM 2 — RINGKASAN TEMUAN AUDIT
Ringkaskan hasil yang telah dikonfirmasi dalam pertemuan penutupan. Klasifikasi: PB = Praktik Baik; K = Kesesuaian; OB = Observasi/Peluang Peningkatan; Mi = KTS Minor; Ma = KTS Mayor. Setiap OB, Mi, dan Ma dilanjutkan ke Form 3; Mi dan Ma juga dilanjutkan ke Form 4.
Form 2 mengambil otomatis PB, OB, Mi, dan Ma dari Form 1b. Klasifikasi hanya diubah pada Form 1b; redaksi ringkasan tetap dapat disempurnakan Auditor.
Identitas Audit
Data awal disalin dari Form 1b dan dapat disesuaikan.
Ringkasan Temuan / Bukti Objektif
0 butir dipilih dari Form 1b.
A. Rekapitulasi Temuan
Jumlah dan nomor temuan diperbarui otomatis berdasarkan klasifikasi.
| Klasifikasi | Jumlah | Nomor Temuan / Catatan |
|---|
Ringkasan status capaian Renstra/Monev prodi
Kesimpulan umum efektivitas sistem mutu auditee
B. Praktik Baik / Kekuatan Utama
Uraikan praktik baik yang perlu dipertahankan atau direplikasi.
C. Area Prioritas Perbaikan dan Risiko
Uraikan observasi, ketidaksesuaian, dan risiko utama.
Pengesahan Ringkasan Hasil Audit
Lengkapi nama dan tanggal pengesahan setelah pertemuan penutupan.