FORM 3 — DESKRIPSI TEMUAN AUDIT
Satu Form 3 digunakan untuk satu temuan Observasi, Ketidaksesuaian Minor, atau Ketidaksesuaian Mayor. Pernyataan temuan harus didukung kriteria yang jelas dan bukti objektif yang dapat diverifikasi.
| UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL |
No. Dokumen KKA-S……-03 |
| FORM 3 — DESKRIPSI TEMUAN AUDIT | Halaman 1–2 |
Identitas Audit dan Nomor Temuan
Identitas audit berlaku sama dan ditampilkan pada seluruh Form 3.
Klasifikasi Temuan
Klasifikasi mengikuti Form 2 agar data antardokumen konsisten.
A. Kriteria dan Persyaratan
Tuliskan standar, target, kode/klausul, dan sumber acuan yang digunakan.
B. Kondisi Faktual yang Ditemukan
Uraikan apa yang ditemukan, di mana, kapan, dan pada sampel apa.
C. Bukti Objektif
Cantumkan dokumen, tanggal, data, rekaman, wawancara, atau bukti lain yang telah diverifikasi.
D. Pernyataan Temuan / Kesenjangan
Rumuskan kesenjangan antara persyaratan dan kondisi faktual secara ringkas, jelas, dan tidak menghakimi.
F. Dampak / Risiko dan G. Tanggapan Awal Auditi
Auditor mengisi F. Kolom G hanya dapat diisi oleh Auditee melalui akun Auditee.
Konfirmasi Temuan
Temuan telah dijelaskan kepada auditi. Nama dan tanggal dicatat untuk pengesahan dokumen.