Dashboard Auditee
Kelola persiapan bukti Form 1b, tanggapi temuan auditor, susun tindakan koreksi/RTL, lakukan persetujuan elektronik, dan pantau status audit unit Anda.
Tugas Saya dalam AMI
Setiap bagian di bawah mengikuti alur dokumen Form 1b, Form 3, dan Form 4.
1. Persiapan Bukti Form 1b — 59 Butir
Unggah PDF maksimal 2 MB atau tautan bukti, isi target Auditee dan capaian. Auditor yang memberi status A/S/T.
2. Tanggapan Temuan Form 3
Lihat kriteria, kondisi faktual, bukti objektif, dan pernyataan temuan yang dibuat auditor. Isi Tanggapan Awal Auditi dan konfirmasi temuan secara elektronik.
3. Tindakan Koreksi & RTL Form 4
Untuk KTS Minor/Mayor: isi koreksi segera, akar penyebab, rencana tindakan, dan bukti pelaksanaan. Persetujuan rencana dilakukan secara elektronik.
4. Persetujuan Saya
Rekap persetujuan elektronik Form 3, persetujuan rencana tindak lanjut Form 4, dan persetujuan penutupan bila temuan telah dinyatakan ditutup.
5. Status Audit
Pantau progres bukti, jumlah temuan, RTL, status verifikasi, dan penutupan temuan.