Panduan Uji Alur SIAMI
Ikuti skenario ini untuk memeriksa sendiri apakah alur yang akan diberikan kepada Akash sudah sesuai.
Skenario Uji yang Disarankan
Masuk sebagai Admin LPMI → buka Penugasan Auditor → pastikan unit, auditee, auditor ketua, dan auditor anggota sesuai. Simpan.
Keluar → masuk sebagai Auditee → klik Isi Contoh Uji Butir 1.4. Sistem akan menyiapkan Matriks Visi-CPL, RPS, dan Roadmap PkM, sementara Roadmap Penelitian dibiarkan kosong.
Keluar → masuk sebagai Auditor Ketua → Dashboard → Form 1b. Pada butir 1.4, bukti auditee harus terlihat. Beri: Matriks=A, RPS=A, Roadmap Penelitian=T, Roadmap PkM=S. Pilih klasifikasi Mi.
Klik Lanjut ke Form 2. Butir 1.4 harus masuk otomatis dan membawa daftar bukti, kondisi faktual, bukti objektif, persyaratan/target, serta draf kesenjangan.
Lanjut ke Form 3. Karena klasifikasi Mi, sistem harus membuat satu Form 3. Kriteria, persyaratan, kondisi faktual, bukti objektif, dan kesenjangan harus terisi dari Form 2. Lengkapi Dampak/Risiko agar Form 3 lengkap.
Lanjut ke Form 4. Karena temuan Mi, satu Form 4 harus terbentuk dengan referensi Form 3, ringkasan temuan, kriteria, bukti objektif, dan persyaratan/target yang sama.
Dari Form 4 klik Lanjut ke Laporan. Halaman Trace akan menunjukkan hubungan satu butir dari Form 2 → Form 3 → Form 4.
Yang Perlu Diuji
Persiapan Bukti Form 1b
Pastikan Form 1b yang sesuai dengan jenis auditee tampil, bukti dapat dicatat, target dan capaian Auditee dapat diisi.
Tanggapan Form 3
Setelah auditor membuat temuan, login Auditee lalu isi Tanggapan Awal Auditi dan klik Setujui Secara Elektronik.
RTL Form 4
Untuk Minor/Mayor, isi koreksi, akar penyebab, rencana tindakan, pelaksanaan, serta persetujuan elektronik RTL.
Persetujuan & Status
Periksa audit trail persetujuan dan status temuan sampai ditutup.